Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности

^ Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов

В 2010 году департаменту транспорта Краснодарского края Законом Краснодарского края от 25 декабря 2009 года № 1875-КЗ «О краевом бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» предусмотрены экономные ассигнования в размере Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 772 178,1 тыс. руб., из их освоено 766 172,5 тыс. руб. (выполнение бюджета 99,2%), в том числе:


























В 2011 году департаменту транспорта Краснодарского края Законом Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Краснодарского края от 7 декабря 2010 года № 2133-КЗ «О краевом бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» предусмотрены экономные ассигнования в размере 392771,0 тыс. руб., из их освоено 387747,3 тыс. руб. (выполнение Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности бюджета 98,7%), в том числе:


















































^ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2










































































^ Оценка выполнения расходных обязанностей субъекта экономного планирования департамента транспорта Краснодарского края





































Код экономной систематизации

Содержание расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования

Объем Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности средств на выполнение расходного обязательства

(тыс. рублей)

Наименование и реквизиты

Номер статьи, части, пт, подпункта, абзаца

2010 год

2011 год

2012 год

плановый период

план

факт

план

факт

2013

2014

2015

842 0113 0900100 013

Закон Краснодарского края

от 11 октября 2005 года № 930-КЗ "О казне Краснодарского края"

 

 

 

620,0

553,8

 

 

 

 

Итого

 

 

 

0,0

0,0

620,0

553,8

0,0

0,0

0,0

0,0

842 0204 2090100 012

Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края

от Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 09.09.2009г. № 8 «Об утверждении положения о МОБ подготовке в Краснодарском крае»

 

339,0

174,3

239,0

178,4

361,0

382,0

404,0

404,0

Итого

 

 

 

339,0

174,3

239,0

178,4

361,0

382,0

404,0

404,0

842 0401 0020400 012

выполнение функций гос.органами

Закон КК № 365-КЗ от 07.06.2001 года "О структуре высшего исполнительного органа гос.власти КК - администрации КК и системе исполнительных Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности органов гос.власти КК"

ст.3

50 000,0

47 097,7

55 863,0

55798,1

62989,4

64 758,9

65 079,9

65 079,9

842 0401 0029800 012

Уплата налога на имущество организаций

Закон Краснодарского края от 26 ноября 2003 г. N 620-КЗ "О налоге на имущество организаций"

 

2 763,2

2 759,8

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

52 763,2

49 857,5

55 863,0

55 798,1

62 989,4

64 758,9

65 079,9

65 079,9

842 0408 3400702 003

Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 2 сентября 2009 г. N 763 "О закупке автотранспортных средств и коммунальной техники в 2009 году"

 

68 531,1

68 531,0

 

 

 

 

 

 

842 0408 3400720 003

Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края

от 8 июля 2010 г. N 539 "О закупке автотранспортных средств и коммунальной техники Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности в 2010 году"

 

48 000,0

48 000,0

 

 

 

 

 

 

842 0408 3400702 003

Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края

от 8 июля 2010 г. N 539 "О закупке автотранспортных средств и коммунальной техники в 2010 году"

 

112000,0

112000,0

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

228 531,1

228531,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

842 0408 3039900 001

выполнение функций экономными учреждениями

Утомившись "Утомившись ГУ КК "Кубаньтрансавто" № 70 от 16.12.2005

 

18 617,5

18 234,8

 

 

 

 

 

 

842 0408 3039900 025

Выполнение муниципального задания

Приказ департамента Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности транспорта Краснодарского края от 30 декабря 2010 года № 162 "Об утверждении муниципального на 2011 год ГБУ КК "Кубаньтрансавто"

 

 

 

14 798,8

14 798,8

 

 

 

 

842 0408 3039900 025

Выполнение муниципального задания

Приказ департамента транспорта Краснодарского края от 20 декабря 2011 года № 200 "Об утверждении муниципального на 2012 год ГБУ КК "Кубаньтрансавто Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности"

 

 

 

 

 

16 165,1

16 650,2

16 650,2

16 650,2

842 0408 3039903 031

Субсидии экономным учреждениям на другие цели

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 февраля 2011 г. № 69 «Об утверждении порядка предоставления экономных инвестиций в объекты гос принадлежности Краснодарского края в форме серьезных Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности вложений в объекты серьезного строительства и объекты недвижимости муниципальных экономных (автономных) учреждений Краснодарского края»

 

 

 

1 000,0

 

 

 

 

 

842 0408 3039800 001

Реализация Закона Краснодарского края

от 26 ноября 2003 г. N 620-КЗ "О налоге на имущество организаций"

 

23,0

22,8

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

18 640,5

18 257,6

15 798,8

14 798,8

16 165,1

16 650,2

16 650,2

16 650,2

842 0408 5220400 038

Реализация Закона Краснодарского края

"О КЦП увеличения Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности безопасности дорожного движения на 2007-2012 годы" № 1189-КЗ от 03.03.2007

1.1., 3.3., 5.1.

53 126,2

52 835,5

 

 

 

 

 

 

842 0408 5220400 013

Реализация Закона Краснодарского края

"О КЦП увеличения безопасности дорожного движения на 2007-2012 годы" № 1189-КЗ от 03.03.2007

1.1., 2.7, 2.9, 3.3., 5.1.

 

 

52 000,0

42470,0

38500,0

 

 

 

842 0408 5229400 010

Реализация Закона Краснодарского края

от 3 октября 2008 г. N 1560-КЗ "Об утверждении краевой мотивированной программки Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности "Краснодару - столичный вид" на 2008 - 2011 годы"

2.29

 

 

26 200,0

26200,0

 

 

 

 

842 0408 5229400 020

Реализация Закона Краснодарского края

от 3 октября 2008 г. N 1560-КЗ "Об утверждении краевой мотивированной программки "Краснодару - столичный вид" на 2008 - 2011 годы"

1.10

 

 

30 800,0

30800,0

 

 

 

 

842 0408 5242100 006

Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края

Ведомственная мотивированная программка Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности «Организация пассажирских перевозок воздушным транспортом на внутрирегиональных маршрутах межмуниципального сообщения на местности Краснодарского края на 2011 год» от 22 апреля 2011 года № 384

 

 

 

50 000,0

50 000,0

 

 

 

 

842 0408 5500601 010

Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края

от 19 августа 2009 г. № 723 «Об утверждении краевой мотивированной программки Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития городка Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта"

1.75

 

 

 

 

547591,7

 

 

 

842 0408 5500610 010

Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края

от 19 августа 2009 г. № 723 «Об утверждении краевой мотивированной программки "Обеспечение строительства олимпийских объектов и Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности развития городка Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта"

1.75

 

 

 

 

20 000,0

 

 

 

842 0408 1009002 010

Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края

от 28 октября 2010 г. № 960 «Об утверждении длительной краевой мотивированной программки "Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности и отдельным категориям людей в Краснодарском крае" на 2011 - 2015 годы»

2.6.1.

 

 

 

 

 

6 000,0

36 000,0

39 000,0

Итого

 

 

 

53 126,2

52 835,5

159 000,0

149 470,0

606 091,7

6 000,0

36 000,0

39 000,0

842 0408 3050110 006

Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края

от 13.08.2010 года № 695 «О льготном проезде в 2010 году обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности образовательных учреждений исходного проф, среднего проф и высшего проф образования жд транспортом общего использования в загородном сообщении на местности Краснодарского края»

 

1 336,2

1 336,1

 

 

 

 

 

 

842 0408 3050110 006

Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края

от 28 сентября 2011 г. № 1072 "О Порядке
предоставления субсидий на Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности компенсацию части утрат
в доходах организаций жд транспорта в связи с установлением льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет,
учащихся и студентов очной формы обучения образовательных учреждений исходного проф Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, среднего проф и высшего проф образования жд транспортом общего использования в загородном сообщении на местности Краснодарского края"

 

 

 

2 500,0

2 064,1

 

 

 

 

842 0408 3050108 006

Реализация постановления правительства РФ

от 31 декабря 2009 года N 1208 "Об утверждении Правил предоставления в 2010 году Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Русской Федерации на компенсацию части утрат в доходах организаций жд транспорта в связи с принятием субъектами Русской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений исходного проф, среднего проф и высшего проф образования жд транспортом общего использования в загородном сообщении"

 

25 386,7

25 386,7

 

 

 

 

 

 

842 0408 3050108 006

Реализация постановления правительства РФ

От 27 декабря 2010 г. N 1163 "Об Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Русской Федерации на компенсацию части утрат в доходах организаций жд транспорта в связи с принятием субъектами Русской Федерации решений об установлении льгот Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений исходного проф, среднего проф и высшего проф образования жд транспортом общего использования в загородном сообщении

 

 

 

26 020,2

39 218,8

 

 

 

 

842 0408 3050120 006

Реализация постановления главы администрации Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности (губернатора) Краснодарского края

от 29 сентября 2011 г. № 1079 «О порядке предоставления субсидий организациям жд транспорта на возмещение издержек либо недополученных доходов, возникающих при муниципальном регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа жд транспортом в загородном Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности сообщении на местности Краснодарского края»

 

 

 

132 730,0

125 665,3

188 710,0

213120,0

 

 

Итого

 

 

 

26 722,9

26 722,8

161 250,2

166 948,2

188 710,0

213120,0

0,0

0,0

842 0410 5240500 059

Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края

от 22 января 2010 г. N 28 "Об утверждении ведомственной мотивированной программки "Электрическая Кубань" на 2010 год"

 

47 011,0

44 817,4

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

47 011,0

44 817,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

842 1102 3400702 010

Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края

от Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 8 июля 2010 г. N 538 "Об утверждении Правил предоставления в 2010 году бюджетам городских образований Краснодарского края остатка не использованных в 2009 году субсидий на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники, предоставленных из федерального Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности бюджета в 2009 году"

 

108 553,2

108485,4

 

 

 

 

 

 

842 1102 3400702 010

Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края

от 28 июля 2010 года № 619 "О рассредотачивании субсидий междк государственными образованиями Краснодарского края, предусмотренных на реализацию мероприятий по закупке автотранспортных средств и коммунальной техники в 2010 году"

 

191 691,0

191691,0

 

 

 

 

 

 

842 1102 5229400 010

Реализация Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Закона Краснодарского края

от 3 октября 2008 г. N 1560-КЗ "Об утверждении краевой мотивированной программки "Краснодару - столичный вид" на 2008 - 2011 годы"

1.10

44 800,0

44 800,0

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

345 044,2

344976,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО

 

 

 

772 178,1

766172,5

392 771,0

387 747,3

874 317,2

300911,1

118134,1

121134,1



Заместитель управляющего департамента А.Г.Язловецкий

















^ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

































































































^ Данные о фактических и планируемых объемах Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности администрируемых доходов краевого бюджета




департамента транспорта Краснодарского края




























(тыс. руб.)


Вид платежа

отчетный период

плановый период




2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год




план

факт

план

факт

(плановый)

(плановый)

(плановый)




Остальные поступления валютных взысканий (штрафов) и других сумм возмещения вреда, зачисляемые в бюджеты субъетнов РФ (842 116 90020020000140)

670,0

711,5

1 720,0

2 124,3

1 720,0

1 720,0

1 720,0

1 720,0




Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъектов Русской Федерации (842 1 17 01020 02 0000 180)

 

-0,2

 

-0,2

 

 

 

 




Субсидии бюджетам субъектов Русской Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники (842 2 02 02102 02 0000 151)

341 275,5

341 275,5

 

 

 

 

 

 




Остальные доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Русской Федерации и компенсации издержек Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности бюджетов субъектов Русской Федерации (842 1 13 03020 02 0000 130)

 

13,5

 

0,3

 

 

 

 




Доходы бюджетов субъектов Русской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошедших лет из бюджетов городских округов (842 1 18 02030 02 0100 151)

4 064,0

4 064,0

 

 

 

 

 

 




Доходы бюджетов субъектов Русской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности прошедших лет из бюджетов городских райнов (842 1 18 02040 02 0100 151)

741,9

741,9

 

 

 

 

 

 




Доходы бюджетов субъектов Русской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошедших лет из бюджетов поселений (842 1 18 02050 02 0100 151)

11 980,5

11 980,5

 

3 418,8

 

 

 

 




Возврат остатков субсидий, субвенций и других межбюджетных трансфертов, имеющих целевое предназначение, прошедших Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности лет из бюджетов субъектов Русской Федерации (842 1 19 02000 02 0000 151)

-1 328,2

-1 328,2

 

-4 341,9

 

 

 

 




Субсидии бюджетам субъектов Русской Федерации на компенсацию части утрат в доходах организациям жд транспорта в связи с принятием субъектами Русской Федерации решений об установлении льгот по тарифам Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений исходного проф, среднего проф и высшего проф образования жд транспортом общего использования в загородном сообщении (842 2 02 02111 02 0000 151)

25 386,7

25 386,7

26 020,2

39 218,8

 

 

 

 




Платежи Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов - Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, взимаемые муниципальными организациями субъектов Русской Федерации за выполнение определенных функций (842 1 15 02020 02 0000 140)

 

 

 

3 915,2

 

 

 

 




ИТОГО

382 790,4

382 845,2

27 740,2

44 335,3

1 720,0

1 720,0

1 720,0

1 720,0






Заместитель управляющий департамента А.Г. Язловецкий


razdel-3-kadri-predpriyatiya.html
razdel-3-kniga-posvyashena-dalnejshemu-razvitiyu-idej-i-metodov-sovremennogo-nagualizma-nereligioznogo-napravleniya.html
razdel-3-kompleksnaya-ocenka-perspektiv-i-ogranichenij-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-rajona.html