Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных...

^ Раздел 3 «Бюджетные мотивированные программки и непрограммная
деятельность»

Короткая черта экономной мотивированной программки


«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае» на 2008-2012 годы.

Статус программки - краевая мотивированная программка.


Цели и Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... задачки субъекта экономного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией экономной мотивированной программки: создание критерий для устойчивого развития виноградарства и садоводства;


Задачки: обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства; увеличение денежной стойкости сельского Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... хозяйства

Тактическая задачка 1.1. Создание критерий для устойчивого развития виноградарства.

Тактическая задачка 1.2. Создание критерий для устойчивого развития садоводства.


Срок реализации программки: 2008 − 2012 годы


Цели программки: увеличение занятости и уровня жизни сельского населения; увеличение конкурентоспособности Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... сельскохозяйственной продукции на базе денежной стойкости и модернизации сельского хозяйства, также на базе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства сохранение и воспроизводство применяемых в сельскохозяйственном производстве земляных и других природных ресурсов.


Главные мероприятия программки (короткое Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... описание). Подраздел 3.2.4. Комплекс мер по закладке долголетних насаждений: закладка долголетних насаждений (садов и виноградников), уходные работы за юными долголетними насаждениями; установка шпалеры для виноградников; селекционные мероприятия в области виноградарства и Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... садоводства; развитие инфраструктуры питомниководства в области виноградарства и садоводства; уход, включая реконструкцию за чайными плантациями; реконструкция производств по первичной переработке чайного листа; приоритетное развитие малых форм хозяйствования.

Главные характеристики реализации программки:

Характеристики экономной Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... мотивированной программки

Единица

измерения

Отчетный период

2012 (текущий год)

Плановый период

2010

2011

2013

2014

2015

план

факт

план

факт

Подраздел 3.2.4 Комплекс мер по закладке долголетних насаждений




























Показатель 1 Создание плодов и ягод

тыс. тонн

135

147

206

203

210

180

184

187

Показатель 2 Создание винограда

тыс. тонн

130,0

142,4

170

195,2

180

155

158

164

Показатель 3. Наличие долголетних насаждений на начало года (сады)

тыс. га

34,2

34,2

33,0

34,2

35,9

34,2

34,3

34,4

Показатель 4. Площадь закладки долголетних насаждений Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... (сады)

га

1050

737

1050

1050

2500

1100

1100

1150

Показатель 5. Ожидаемые площади долголетних насаждений на конец года (сады)

тыс. га

33,0

33,0

35,9

34,6

37,1

Показатель не планируется

Показатель 6. Наличие виноградников на начало года

тыс. га

26,8

26,8

26,3

24,7

27,5

26,52

26,92

27,32

Показатель 7. Площадь закладки виноградников

га

1100

736

1600

1700,9

2250

1700

1800

1800

в том числе виноградники столовых Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... видов

га

190

210

260

268

310

Показатель не планируется

Показатель 8. Ожидаемые площади виноградников на конец года

тыс. га

26,3

24,7

27,5

26,0

28,7

Показатель не планируется

























Издержки на реализацию программки




























Всего:

тыс. руб.

121080,2

120572,9

289627,0

289340,0

478169,0

146821,0

217916,5

220150,0

в т.ч.




























федеральный бюджет

тыс. руб.

0

0

152867,0

152867,0

358691,0

0

0

0

краевой бюджет

тыс. руб.

106790,1

106452,5

136760,0

136473,0

119478,0

146821,013

217916,5

220150,0

из их: содержание аппарата

тыс. руб.

14290,1

14120,4

15137,0

14850,0

15478

16071

16166,5

16800,0

Предел Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... средств федерального бюджета на 2011 год был включен в Программку законами Краснодарского края от 6 апреля 2011 года № 2210-КЗ и от 7 ноября 2011 года № 2356-КЗ.

Предел средств федерального бюджета на 2012 год был утвержден после разработки 1 и 2 разделов реального Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... Доклада и включен в Программку Законом Краснодарского края от 2 марта 2012 г. № 2440-КЗ


Краевая мотивированная программка «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае» на 2008-2012 годы Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... заканчивается в 2012 году. Поставленные перед виноградарской и садоводческой отраслями задачки будут и в предстоящем решаться в главном программными способами. В текущее время разрабатывается проект длительной краевой мотивированной программки «Развитие сельского хозяйства и Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Краснодарского края» на 2013-2020 годы, где предусмотрены мероприятия по развитию виноградарства и садоводства.


Тактическая задачка 1.3. Создание критерий для устойчивого развития винодельческой индустрии

Главные мероприятия программки (короткое описание). Подраздел Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... 6.1. Развитие виноделия и коньячного производства: для увеличения свойства и конкурентоспособности винодельческой продукции нужно проведение технического перевооружения действующих компаний, также проведение мероприятий по продвижению ее на российские и забугорные рынки. Программкой предвидено субсидирование Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... процентных ставок по кредитам, получаемым на приобретение оборудования для переработки винограда и производства винодельческой продукции, приобретение дубовой тары для выдержки коньячных спиртов, также проведение фестивалей вина. Выполнение этих мероприятий приведет к Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... повышению объемов производства вина виноградового, шампанского и коньяка. Этот подраздел Программки рассчитан на 2008-2009, 2011-2012 годы.



Характеристики экономной мотивированной программки

Единица

измерения

Отчетный период

2012 (текущий год)

Плановый период

2010

2011

2013

2014

2015

план

факт

план

факт

Подраздел 6.1. Развитие виноделия и коньячного производства




























Показатель 1 Субсидирование процентных ставок по Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... кредитам, направленным на приобретение оборудования для переработки винограда и производства винодельческой продукции, приобретение дубовой тары для выдержки коньячных спиртов

тыс. руб

0,0

0,0

113 280,0

113 280,0

30 000,0

39 000,0

60 000,0

60 000,0

Показатель 2 Проведение мероприятий по продвижению винодельческой продукции на внутренний и наружный рынки (фестивали Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... вин, международные ярмарки-выставки)




10

14

1010

14

10

10

10

10

Показатель 3 Создание вина виноградового

тыс. дкл




24035,7

24121200,000

21 369,8

21600

22800

23000

23300

Показатель 4 Создание шампанского

тыс. дкл




2227,3

2700

3008,7

3100

3250

3300

3350

Показатель 5 Создание коньяка и бренди

тыс. дкл




205,5

170,0

183,3

190

204

210

220

Показатель 6. Импортозамещение виноматериалов

млн. отдал

2,8

0,0

3,0

3,1

3,2

Показатель не планируется

Издержки на реализацию программки, всего

тыс. руб

37636,0

36920,0

130327,0

130238,8

49754,6

55737,7

78466,2

78800,0

в т.ч. краевой бюджет

тыс. руб

33368

32703

130327

130238,8

49754,6

55737,7

78466,2

78800,0

из Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... их содержание аппарата

тыс. руб

4268

4217

4650,0

4561,8

4754,6

4937,7

4966,2

5200,0

Предел средств краевого бюджета на 2011 год на реализацию программных мероприятий по винодельческой отрасли был увеличен законами Краснодарского края от 19 июля 2011 года № 2298-КЗ и от 7 ноября 2011 года № 2356-КЗ


Краевая мотивированная программка «Развитие сельского Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае» на 2008-2012 годы заканчивается в 2012 году. Поставленные перед винодельческой отраслью задачки будут и в предстоящем решаться в главном программными способами Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных.... В текущее время разрабатывается проект длительной краевой мотивированной программки «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Краснодарского края» на 2013-2020 годы, где предусмотрены мероприятия по развитию винодельческой Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... отрасли.


^ Короткая черта вида непрограммной деятельности


Цели и задачки субъекта экономного планирования, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью: создание предпосылок для устойчивого развития отраслей; улучшение общих критерий функционирования виноградарства садоводства и винодельческой индустрии Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных..., разработка основ региональной политики в сфере виноградарства, садоводства, производства винодельческой и коньячной продукции на местности края.


Задачки: обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства; увеличение денежной стойкости компаний виноградарско-винодельческой и садоводческой Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... отраслей.


Главные мероприятия непрограммной деятельности: в отраслях виноградарство и садоводство главным мероприятием непрограммной деятельности является раскорчевка долголетних насаждений; в винодельческой отрасли – воплощение модернизации, технического перевооружения компаний, строительство и реконструкция производственных помещений.

Главные характеристики непрограммной Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... деятельности:


1.Раскорчевка виноградников


Характеристики экономной мотивированной программки

Единица

измерения

Отчетный период

2012 (текущий год)

Плановый период

2010

2011

2013

2014

2015

план

факт

план

факт

Показатель 1.




























Раскорчевка виноградников

га

1400

1504

1200

1214

1100

Показатель не планируется

Издержки на реализацию вида непрограммной деятельности (собственные средства компаний)

млн. руб.

33,6

32,8

29,8

29,1

28,8





Спецами управления ведется реестр виноградовых насаждений Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных..., где учитываются такие данные, как кадастровый номер участка, схема посадки, вид саженцев (привитые, корнесобственные), сорт, наименование подвоя, год посадки. Невыгодные насаждения с огромным сроком эксплуатации при наличии заключения научной организации и согласования профессионалов управления Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... списываются и подлежат раскорчевке.


2.Раскорчевка долголетних насаждений (сады)


Характеристики экономной мотивированной программки

Единица

измерения

Отчетный период

2012 (текущий год)

Плановый период

2010

2011

2013

2014

2015

план

факт

план

факт

Показатель 2




























Раскорчевка долголетних насаждений (сады)

га

1227

1077

615

615

1100

Показатель не планируется

Издержки на реализацию вида непрограммной деятельности (собственные средства компаний Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных...)

млн. руб.

31,9

28,4

16,0

16,2

31,0




Спецами управления ведется реестр плодовых насаждений, где учитываются такие данные, как кадастровый номер участка, схема посадки, вид саженцев, сорт, наименование подвоя, год посадки. Невыгодные насаждения с огромным сроком эксплуатации при наличии Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... заключения научной организации и согласования профессионалов управления списываются и подлежат раскорчевке.


3. Модернизация, техническое перевооружение компаний, строительство и реконструкция производственных помещений.

Характеристики экономной мотивированной программки

Единица

измерения

Отчетный период

2012 (текущий год)

Плановый период

2010

2011

2013

2014

2015

план

факт

план

факт

Показатель 3.




























Модернизация компаний (собственные средства Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... компаний) с установкой современного технологического оборудования, отвечающего требованиям глобальных эталонов (инвестиции в основной капитал)

млн. руб.

954,4

1033,6

948,7

1025,3

980,0

950,0

950,0

950,0


Спецы управления раз в год проводят мониторинг производственной деятельности винодельческих компаний Краснодарского края Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... в период подготовки и проведения сезона переработки винограда. Проводится осмотр оборудования, даются советы руководителям компаний по применению современных технологий и приемов переработки, хранения и розлива вина. Доводится информация о технических способностях оборудования, отвечающего мировым Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... эталонам.



Приложение № 4




Меры по увеличению эффективности

и результативности экономных расходов и свойства управления затратами и плодами

управления по виноградарству, винодельческой индустрии и садоводству Краснодарского края


Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Сроки реали­зации меро­приятия

Ожидаемый Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... итог

Экономия экономных средств в итоге реализации мероприятий, тыс. рублей

Текущий период

Плановый период

2012

2013

2014

2015

  1. ^ Оптимизация расходных обязанностей Краснодарского края




Оптимизация расходов на услуги связи методом использования мини АТС с бес­платным общением профессионалов управления

Ботченко Л Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных....Л.

В течение года

сокращение обозначенных расходов, предусмотрен­ных в экономной смете на содержание управле­ния

10,0

11,0

12,0

13,0

Оптимизация расходов на услуги связи методом использования электрической почты для обмена документами с пред­приятиями курируемых отраслей

Ботченко Л Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных....Л.

Крицкий Е.И.

Хуторненко В.М.

Задорожко В.В.

Сапелкина Г.В.

В течение года

сокращение обозначенных расходов, предусмотрен­ных в экономной смете на содержание управле­ния

10,0

11,0

12,0

13,0

Оптимизация командировочных расхо­дов методом системного подхода к Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... пла­нирова­нию командировок (единовре­менный выезд по нескольким меро­приятиям, про­водимым в местах по маршруту следова­ния; лучший выбор маршрута следо­вания и вида транспорта)

Толмачев О.В.

Падалко М Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных....В.


повсевременно

сокращение обозначенных расходов, предусмотрен­ных в экономной смете на содержание управле­ния

20,0

21,0

22,0

23,0

Воплощение мероприятий по восста­новлению (заправке) картриджей, выра­ботавших собственный ресурс в рамках заклю­ченного контракта с учетом оценки эф­фективности Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... таких мероприятий

Плахотников Н.Н

В течение года

сокращение расходов на приобретение материаль­ных припасов, предусмот­ренных в экономной смете на содержание управления

3,0

3,3

3,6

3,8

Объявление процедур на размещение го­сударственного заказа на расходные мате­риалы и Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... бумажную продукцию на очеред­ной денежный год при условии доведе­ния в установленном порядке лимитов экономных обязанностей

Сапелкина Г.В.

В течение года

сокращение расходов, предусмотренных в бюд­жетной смете на содер Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных...­жание управления

4,0

4,5

5,0

5,5

2. Сокращение численности государствен­ных штатских служащих и расходов на обеспечение их деятельности (оплата труда, вещественные издержки)

Сокращение численности государствен­ных штатских служащих и расходов на обеспечение их деятельности (оплата труда, вещественные издержки)

Падалко Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» - Доклад о результатах за 2010-2011 годы и основных... М.В.

Акулова Т.С.

1 квартал 2012 года

экономия экономных средств

236,0

-

-

-



Управляющий управления по виноградарству,

винодельческой индустрии

и садоводству Краснодарского края О.В.Толмачев



razdel-2-prikladnoj-na-stike.html
razdel-2-primeri-tolkovaniya-snovidenij-13-glava.html
razdel-2-primeri-tolkovaniya-snovidenij-19-glava.html